2019-08-22

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2017年九三学社辽宁省委员会决算

来源:  发布时间:2018-08-21点击数:218


 

九三学社辽宁省委员会2017年度部门决算

 

   

 

 

 

 

第一部分    九三学社辽宁省委员会概况

 

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    九三学社辽宁省委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    九三学社辽宁省委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分    九三学社辽宁省委员会概况

 

 一、 主要职责

九三学社辽宁省委员会是九三学社在辽宁的地方组织,成立于19844月。九三学社辽宁省委员会的主要任务和职责是:高举爱国主义和社会主义旗帜,自觉接受中国共产党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,弘扬“爱国、民主、科学”优良传统,在加强自身建设的同时,根据国家经济建设和社会发展的需要,围绕中共辽宁省委、省政府中心工作认真履行参政党职能,围绕辽宁经济社会发展中的重大问题开展调查研究,参政议政、建言献策;广泛开展社会服务、支边扶贫等工作,发挥优势,服务社会;认真履行民主监督职责,积极反映社情民意,为推动辽宁经济发展和社会进步,促进辽宁老工业基地全面振兴,维护社会稳定做出了重要贡献。

二、部门决算单位构成

九三学社辽宁省委员会2017年部门决算编制范围仅为本单位,无二级预算单位。

九三学社辽宁省委员会共有一级预算单位1个,行政编制18个。年末实有人数22人,其中在职12人,离退10人。下设四个处室,办公室、组织部、宣传部和参政议政部。

 

第二部分    九三学社辽宁省委员会2017年度部门决算公开报表

 


第三部分    九三学社辽宁省委员会2017年度部门决算情况说明
 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计467.86万元,包括:

1.财政拨款收入447.60万元,其中:公共预算财政拨款收入447.60万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余20.26万元,主要是项目支出结转等。

与上年相比,今年收入增加44.29万元,增长10.45%,主要原因:一是增加民主党派省级组织换届代表大会经费。二是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

(二)支出总计393.63万元,包括:

1.基本支出257.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出142.76万元,对个人和家庭的补助支出62.78万元,商品和服务支出52.04万元,其他资本性支出0.22万元。

2.项目支出135.82万元,主要包括参政议政工作等业务支出及民主党派省级组织换届代表大会经费业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少9.68万元,降低2.4%主要原因:第一退休人员工资统一由社保局发放,第二有两名在职同志退休,医保及公积金单位缴纳部分减少。

(三)年末结转和结余74.24万元

主要是职工职业年金补缴等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加53.98万元,增长266%,主要原因:第一退休人员工资由社保局统一发放,第二补缴职工养老保险及职业年金,第三发放年终一次性奖金等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出393.63万元,其中:基本支出257.81万元,项目支出135.82万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的115.60%,其中:基本支出完成年初预算的97.1%,项目完成年初预算的181%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出393.63万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出327.95万元,社会保障和就业支出41.69万元,医疗卫生与计划生育支出10.99万元,住房保障支出13.00万元。

1.一般公共服务支出327.95万元,具体包括: 

1)行政运行192.13万元,主要是机关日常运转等支出,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的原因主要是新调入一名机关工作人员相关经费及养老保险缴费增加。 

2)一般行政管理事务5.38万元,主要是其他资本性支出等支出,为上年结转。 

3)参政议政业务130.44万元,主要是换届大会及参政议政调研等支出,完成年初预算的174%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加民主党派省级组织换届代表大会经费。 

2.社会保障和就业支出41.69万元,具体包括: 

1)归口管理的行政单位离退休22.12万元,主要是离退休工资等支出,完成年初预算的40.21%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资由社保局统一发放。 

2)机关事业单位基本养老保险缴费19.57万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,决算数大于年初预算数的原因主要是追加补缴机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出10.99万元,包括: 

1)行政单位医疗10.99万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的75.27%,决算数小于年初预算数的原因主要是2名在职人员退休。 

4.住房保障支出13.00万元,具体包括: 

住房公积金13万元,主要是职工住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的87.24%,决算数小于年初预算数的原因主要是2名在职人员退休。 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.13万元,完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的主要原因是要原因是单位严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出。。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.13万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费5万元。 

1.因公出国(境)费0万元、2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是20172016年均没有因公出国出境等原因。 

2.公务接待费0.13万元,主要用于公务接待等,2017年国内公务接待累计1批次,10人,0.13万元。2017年公务接待费比上年减少0.05万元,下降28%,主要是按规定严格控制公务接待费用等原因。 

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。2017年公务用车购置费比上年减少0万元,下降0%,未购置公务车辆。 

4.公务用车运行维护费5万元,主要用于机关公务用车运行及维修等。2017年公务用车运行维护费比上年减少0.43万元,下降8%,主要是严格控制公务用车经费支出等原因。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出257.81万元,其中:人员经费205.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费52.27万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费支出52.27万元,比上年减少30.12万元,降低36.55%,主要原因是严格控制机关各项运行经费。 

(二)政府采购支出情况 

2017年财政厅政府采购支出总额76.20万元,其中:政府采购服务支出76.2万元。其中:政府采购货物支出8.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出67.70万元。授予中小企业合同金额62.71万元,占政府采购支出总额的82%,其中:授予小微企业合同金额18.01万元,占政府采购支出总额的23.64%。 

(三)国有资产占用情况 

截至20171231日,共有车辆1辆,其中:机要用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我机关组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金75万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

(五)上述公开表格个别为空表的原因是因为我部门2017年决算未发生相关收支。
 

第四部分    名词解释
 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。 

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。