2019-03-20

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九三学社辽宁省委员会 2018年度部门预算

来源:  发布时间:2018-02-27点击数:1078

   

 

第一部分  九三学社辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  九三学社辽宁省委员会2018年部门预算表

一、2018年九三学社辽宁省委员会收支预算批复总表

二、2018年九三学社辽宁省委员会收入预算批复总表

三、2018年九三学社辽宁省委员会支出预算批复总表

四、2018年九三学社辽宁省委员会按功能科目批复总表

五、2018年九三学社辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年九三学社辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年九三学社辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

八、2018年九三学社辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年九三学社辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年九三学社辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年九三学社辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年九三学社辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年九三学社辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年九三学社辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年九三学社辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年九三学社辽宁省委员会债务支出明细情况批复表

十七、2018年九三学社辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年九三学社辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、2018年九三学社辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  九三学社辽宁省委员会2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 九三学社辽宁省委员会概况

一、 主要职责

九三学社辽宁省委员会是九三学社在辽宁的地方组织,成立于19844月。九三学社辽宁省委员会的主要任务和职责是:高举爱国主义和社会主义旗帜,自觉接受中国共产党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,弘扬“爱国、民主、科学”优良传统,在加强自身建设的同时,根据国家经济建设和社会发展的需要,围绕中共辽宁省委、省政府中心工作认真履行参政党职能,围绕辽宁经济社会发展中的重大问题开展调查研究,参政议政、建言献策;广泛开展社会服务、支边扶贫等工作,发挥优势,服务社会;认真履行民主监督职责,积极反映社情民意,为推动辽宁经济发展和社会进步,促进辽宁老工业基地全面振兴,维护社会稳定做出了重要贡献。

二、部门预算单位构成

1、机构情况:九三学社辽宁省委为一级预算单位,机构情况为一个,无下属单位。内设部门四个:办公室、组织部、宣传部、参政议政部及(社会服务部)。

2、人员编制、实有人数与财政供养人员的变动情况及原因:人员编制为十八个,去年末实有人数为十二人,2017年调入机关干部一人,退休二人。

 

第二部分 九三学社辽宁省委员会部门预算公开表

2018年九三学社辽宁省委员会部门预算批复表(辽财指预【20181号)及项目支出预算绩效目标情况表(辽财预【20181号)。

 

2018年九三学社辽宁省委员会收支预算批复总表
                          预算批复表1
                          单位:万元
单位名称 收入预算             支出预算          
合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合计 277.9 276.9 1.0         277.9 145.5 60.8 3.6   68.0
九三学社辽宁省委员会 277.9 276.9 1.0         277.9 145.5 60.8 3.6   68.0

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会收入预算批复总表
              预算批复表2
              单位:万元
单位名称 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
合计 277.9 276.9 1.0        
九三学社辽宁省委员会 277.9 276.9 1.0        

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会支出预算批复总表
            预算批复表3
            单位:万元
单位名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合计 277.9 145.5 60.8 3.6   68.0
九三学社辽宁省委员会 277.9 145.5 60.8 3.6   68.0

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会按功能科目批复总表
                    预算批复表4
                     单位:万元
科目代码     科目名称(类/款/项) 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
      合计 277.9 276.9 1.0        
201     一般公共服务支出 231.1 230.1 1.0        
  28     民主党派及工商联事务 231.1 230.1 1.0        
201   28 01     行政运行 163.1 163.1          
201   28 04     参政议政 68.0 67.0 1.0        
208     社会保障和就业支出 24.1 24.1          
  05     行政事业单位离退休 24.1 24.1          
208   05 01     归口管理的行政单位离退休 4.3 4.3          
208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.8 19.8          
210     医疗卫生与计划生育支出 10.8 10.8          
  11     行政事业单位医疗 10.8 10.8          
210   11 01     行政单位医疗 10.8 10.8          
221     住房保障支出 11.9 11.9          
  02     住房改革支出 11.9 11.9          
221   02 01     住房公积金 11.9 11.9          

 

2018年九三学社辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表
              预算批复表5
               单位:万元
科目代码 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
合计 277.9 276.9 1.0        
501机关工资福利支出 145.5 145.5          
  50101工资奖金津补贴 101.9 101.9          
  50102社会保障缴费 30.6 30.6          
  50103住房公积金 11.9 11.9          
  50199其他工资福利支出 1.1 1.1          
502机关商品和服务支出 128.8 127.8 1.0        
  50201办公经费 84.1 83.1 1.0        
  50202会议费 10.0 10.0          
  50203培训费 18.0 18.0          
  50205委托业务费 8.5 8.5          
  50206公务接待费 0.5 0.5          
  50208公务用车运行维护费 5.0 5.0          
  50299其他商品和服务支出 2.7 2.7          
509对个人和家庭的补助 3.6 3.6          
  50901社会福利和救助 0.6 0.6          
  50905离退休费 3.0 3.0          

 

2018年九三学社辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表
              预算批复表6
               单位:万元
科目代码 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
合计 277.9 276.9 1.0        
301工资福利支出 145.5 145.5          
  30101基本工资 51.4 51.4          
  30102津贴补贴 46.2 46.2          
  30103奖金 4.3 4.3          
  30108机关事业单位基本养老保险缴费 19.8 19.8          
  30110职工基本医疗保险缴费 7.2 7.2          
  30111公务员医疗补助缴费 3.6 3.6          
  30113住房公积金 11.9 11.9          
  30114医疗费 1.1 1.1          
302商品和服务支出 128.8 127.8 1.0        
  30201办公费 17.0 17.0          
  30202印刷费 8.0 8.0          
  30205水费 0.2 0.2          
  30207邮电费 8.0 8.0          
  30209物业管理费 2.5 2.5          
  30211差旅费 32.0 31.0 1.0        
  30215会议费 10.0 10.0          
  30216培训费 18.0 18.0          
  30217公务接待费 0.5 0.5          
  30226劳务费 8.5 8.5          
  30228工会经费 2.5 2.5          
  30231公务用车运行维护费 5.0 5.0          
  30239其他交通费用 13.9 13.9          
  30299其他商品和服务支出 2.7 2.7          
303对个人和家庭的补助 3.6 3.6          
  30302退休费 3.0 3.0          
  30307医疗费补助 0.6 0.6          

 

2018年九三学社辽宁省委员会一般公共预算支出批复表
            预算批复表7
             单位:万元
科目代码     科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
      合计 277.9 209.9 68.0
201     一般公共服务支出 231.1 163.1 68.0
  28     民主党派及工商联事务 231.1 163.1 68.0
201   28 01     行政运行 163.1 163.1  
201   28 04     参政议政 68.0   68.0
208     社会保障和就业支出 24.1 24.1  
  05     行政事业单位离退休 24.1 24.1  
208   05 01     归口管理的行政单位离退休 4.3 4.3  
208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.8 19.8  
210     医疗卫生与计划生育支出 10.8 10.8  
  11     行政事业单位医疗 10.8 10.8  
210   11 01     行政单位医疗 10.8 10.8  
221     住房保障支出 11.9 11.9  
  02     住房改革支出 11.9 11.9  
221   02 01     住房公积金 11.9 11.9  

 

2018年九三学社辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表
                    预算批复表8
                     单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合计         276.9 145.5 60.8 3.6   67.0
九三学社辽宁省委员会         276.9 145.5 60.8 3.6   67.0
   201 28 01 行政运行 163.1 103.0 60.1      
   201 28 04 参政议政 67.0         67.0
   208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4.3   0.7 3.6    
   208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.8 19.8        
   210 11 01 行政单位医疗 10.8 10.8        
   221 02 01 住房公积金 11.9 11.9        

 

2018年九三学社辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
                    预算批复表9
                     单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合计         1.0         1.0
九三学社辽宁省委员会         1.0         1.0
   201 28 04 参政议政 1.0         1.0

 

2018年九三学社辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
                    预算批复表10
                     单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

2018年九三学社辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表                    
                    预算批复表11
                     单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

2018年九三学社辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
                    预算批复表12
                     单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表
    预算批复表13
     单位:万元
科目编码 科目名称 2018年预算数
  合计 209.9
301 工资福利支出 145.5
30101     基本工资 51.4
30102     津贴补贴 46.2
30103     奖金 4.3
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 19.8
30110     职工基本医疗保险缴费 7.2
30111     公务员医疗补助缴费 3.6
30113     住房公积金 11.9
30114     医疗费 1.1
302 商品和服务支出 60.8
30201     办公费 8.0
30202     印刷费 8.0
30205     水费 0.2
30207     邮电费 8.0
30209     物业管理费 2.5
30211     差旅费 1.0
30217     公务接待费 0.5
30226     劳务费 8.5
30228     工会经费 2.5
30231     公务用车运行维护费 5.0
30239     其他交通费用 13.9
30299     其他商品和服务支出 2.7
303 对个人和家庭的补助 3.6
30302     退休费 3.0
30307     医疗费补助 0.6

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表
  预算批复表14
   单位:万元
项目名称 2018年预算数
合     计 5.5
          1.因公出国(境)费  
          2.公务接待费 0.5
          3.公务用车购置及运行费 5.0
          其中:公务用车购置费  
                公务用车运行费 5.0

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表
                          预算批复表15
                          单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
合计             68.0 67.0 1.0        
九三学社辽宁省委员会             68.0 67.0 1.0        
   201 28 04 参政议政 省九三学社业务费    
    省九三学社业务费68万元,用于参政议政业务支出。其中:
    1.参政议政调研经费39万元。
    2.全委会、常委会会议费10万元。
    3.参政议政教育培训经费18万元。
    4.中央补助地方民主党派专项经费1万元。
68.0 67.0 1.0        

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会债务支出明细情况批复表
                          预算批复表16
                          单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表
                          预算批复表17
                                        单位:万元
单位名称 科目代码     科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
合计             28.0 28.0          
九三学社辽宁省委员会             28.0 28.0          
  项目支出             28.0 28.0          
     201 28 04 参政议政 省九三学社业务费
    1.全委会、常委会会议费10万元。
    2.参政议政教育培训经费18万元。
28.0 28.0          

 

 

2018年九三学社辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表
                      预算批复表18
                                    单位:万元
单位名称 支出功能分类
(类级)
购买项目名称 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) 购买方式 合计 财政拨款收入 中央提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

九三学社辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表
                           
表1-3                         单位:万元
单位名称 项目名称 合计 财政拨款       纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入 项目绩效目标和绩效指标 绩效管理分类 项目实施进度概述    
小计 财政部门安排的预算拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 截止二季度 截止三季度 截止四季度
合计   68.0 68.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0          
九三学社辽宁省委员会   68.0 68.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0          
   省九三学社业务费 68.0 68.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
目标:
    提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质,加强参政议政能力,保障党派工作运行。
指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  召开召开一次全会,四次主委会,四次常委会。 >  9次
    02 :产出指标 >  质量指标 >  加强自身建设,做好参政议政工作 >  完成参政议政工作
    03 :产出指标 >  数量指标 >  全省基层骨干社员培训、全省组工干部培训班、全省参政议政骨干培训班,全省各市主委培训班 >  4次
    04 :产出指标 >  质量指标 >  深入学习,加强培训多党合作制度,提高参政议政能力 >  培训覆盖率达98%。
    05 :产出指标 >  数量指标 >  完成重点调研课题的协商调研任务 >  20个提案
    06 :产出指标 >  质量指标 >  加强调研,完成省委、省政府、省政协定期协商会及高层协商会的发言及材料,省政协两次常委会和一次全会的发言及材料,提交相关提案,提高参政议政水平及报送信息质量 >  完成调研任务
经费类      

 

第三部分 2018年九三学社辽宁省委员会

部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年九三学社辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算277.9万元,包括:

1.财政拨款收入276.9万元;

2.中央提前告知转移支付资金1万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4. 纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算277.9万元,包括:

1.基本支出209.9万元;

2.项目支出68万元。

在支出预算277.9万元中,政府采购支出28万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少62.6万元,减少原因为:2名机关工作人员退休,相应支出及机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少,所有退休人员工资在社保局发放。

二、机关运行经费安排情况

2018年九三学社辽宁省委员会机关运行经费预算为60.8万元,主要包括

    办公费

8.0

    印刷费

8.0

    水费

0.2

    邮电费

8.0

    物业管理费

2.5

    差旅费

1.0

    劳务费

8.5

    公务接待费

0.5

    工会经费

2.5

    公务用车运行维护费

5.0

    其他交通费

13.9

    其他商品和服务支出

2.7

三、政府采购情况

2018年九三学社省委员会安排政府采购预算28,其中货物0万元,服务28万元,工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年,九三学社省委员会财政拨款安排的 “三公”经费预算为5.5 万元,比2017年减少0.4万元,下降6.77%

1.因公出国(境)费0万元,与2017年相等。

2.公务接待费0.5万元,比2017年减少0.4万元,下降44.44%。主要原因为压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行费5万元(其中:公务用车购置费0万元,与2017年相等;公务用车运行费5万元,与2017年相等。

 

2018九三学社省委员会“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

项目

金额

2017

2018

合计

5.9

5.5

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0.9

0.5

3.公务用车购置及运行费

5

5

 其中:公务用车购置费

0

0

       公务用车运行费

5

5

五、国有资产占用情况

九三学社辽宁省委员会2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,九三学社辽宁省委员会2018年应编制绩效目标的项目共1个,实际编制绩效目标的项目共1个,涉及资金68

万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

 第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

12.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。